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澧县县委编办2019年度部门决算公开
【更新时间:2020/7/20 9:04:33】  【文章来源:本站

中共澧县县委机构编制委员会办公室2019年部门决算公开

 

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第一部分中共澧县县委机构编制委员会办公室单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  中共澧县县委机构编制委员会办公室单位概况

一、部门职责

(一)贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革和机构改革及机构编制工作的方针、政策、法规,拟定我县行政管理体制改革和机构改革及机构编制管理的实施办法,统一管理全县党政机关和人大、政协、法院、检察院机关以及民主党派、人民团体机关的机构编制工作,检查监督行政管理体制改革和机构改革方案以及机构编制执行情况。

(二)研究拟定全县行政管理体制改革与机构改革方案及有关规定;审核县直各部门和乡镇机关机构改革方案;指导、协调行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理工作。

(三)协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整;协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委各部门与县政府各部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工。

(四)负责县委、县政府各部门的机构设置(含内设机构)、人员编制的审核和二级机构的审批,提出各部门领导班子职数配备的建议。

(五)负责县人大、县政协、县人民法院、县人民检察院机关和各民主党派、人民团体加关的机构设置(含内设机构)、人员编制的审核和领导职数的审批,提出部门领导班子职数配备的建议。

(六)研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案,负责事业单位机构编制管理工作;负责事业单位机构设置(含内设机构)、职能配置、人员编制的审核和领导职数的审批。

(七)研究拟定全县机构编制宏观规划和年度计划,并监督实施;办理机关事业单位上下编事宜;协同有关部门做好县直机关事业单位人员调入、录用和政策性分配安置工作。

(八)贯彻执行国家和省有关事业单位登记管理的法律、法规、规章,拟定全县事业单位登记管理的规范性文件,并组织实施;负责全县事业单位的登记、年检年审和监督管理工作;负责事业单位登记管理行政复议、行政诉讼应诉工作。

(九)负责机构改革和机构编制管理有关信息的采集和情况综合,负责机构编制统计工作。

(十)承办县委、县政府交办的其他事宜。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。中共澧县县委机构编制委员会办公室内设机构包括:综合组、用编管理组、机构编制组、事业单位登记管理组。

(二)决算单位构成。中共澧县县委机构编制委员会办公室2019年部门决算汇总公开单位构成包括:中共澧县县委机构编制委员会办公本级。

第二部分  部门决算表(表格附后)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计212.11万元(含结转结余)。与2018年相比,减少30.78万元,减少12.67%,主要是因为人员经费和专项业务费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计183.77万元,其中:财政拨款收入183.77万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计178.07万元,其中:基本支出139.74万元,占78.47%;项目支出38.33万元,占21.53%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计212.11万元(含结转结余),与2018年相比,减少30.78万元,减少12.67%,主要是因为人员经费和专项业务费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出178.07万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出减少36.48万元,减少17%,主要是因为人员经费和专项业务费减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出178.07万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出142.26万元,占80%;社会保障和就业支出13.76万元,占7.7%;卫生健康支出4.03万元,占2.3%;住房保障支出8.82万元,占4.9%;资源勘探信息等支出5万元,占2.8%;其他支出4.2万元,占2.3%。  

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为141.62万元,支出决算数为178.07万元,完成年初预算的125.74%,其中:

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为6万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中调整了预算数。

2、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为82.42万元,支出决算为107.13万元,完成年初预算的129.98%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中调整了预算数。

3、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)。

年初预算为33万元,支出决算为23.92万元,完成年初预算的72.5%,决算数小于年初预算数的主要原因是:厉行节约,压缩一般性行政经费。

4、其他一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)。

年初预算为0万元,支出决算为5.21万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中调整了预算数。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为13.85万元,支出决算为12.96万元,完成年初预算的93.6%,决算数小于年初预算数的主要原因是:厉行节约,压缩一般性行政经费。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.8万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中调整了预算数。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为4.04万元,支出决算为4.03万元,完成年初预算的99.8%,决算数小于年初预算数的主要原因是:厉行节约,压缩一般性行政经费。

8、资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中调整了预算数。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项。)

年初预算为8.31万元,支出决算为8.82万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中调整了预算数。

10、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为4.2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中调整了预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出139.74万元,其中:人员经费121.41万元,占基本支出的86.88%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等;公用经费18.33万元,占基本支出的13.12%,主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、维修费、培训费、接待费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.21万元,支出决算为3.21万元,完成预算的100%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数和年初预算数没有变化,与上年相比持平。

公务接待费支出预算为3.21万元,支出决算为3.21万元,完成预算的100%,决算数和年初预算数没有变化,与上年相比减少3.18万元,减少49.76%,减少的主要原因是我单位较好的落实了上级的要求,厉行节约,压缩一般性行政经费,严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。  

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数和年初预算数没有变化,与上年相比减少2万元,减少100%,减少的主要原因是实施公车改革,取消单位公车,同时厉行节约,压缩一般性行政经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算3.21万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.21万元,全年共接待来访团组33个、来宾292人次,主要是外县相关单位来我单位考察、学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

按照湘财绩相关文件要求,我单位对部门整体支出绩效开展了自评,绩效评价结果显示,我单位2019年度绩效目标完成较好,在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了各项工作发展。2019年,我单位深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,紧紧围绕上级的决策部署,有效发挥单位职能作用,统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。

详见第五部分附件。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出18.33万元,比年初预算数减少3.06万元,降低14.31%。主要原因是:严格遵循中央八项规定,厉行节约。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元;培训费年初预算0.5万元,开支培训费0.5万元,用于开展事业单位登记管理、实名制业务操作等相关培训,人数200人,开支内容为会议资料印刷等。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分  名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件 

 2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一)机构、人员构成

县委编办为县委的工作机构,负责全县行政管理体制与机构改革及机关事业单位职能配置、机构设置、人员编制、领导职数和事业单位登记管理工作。现有4个内设科室,归口管理县事业单位登记管理局。共核定编制13名,其中:行政编制9名、机关后勤服务编制1名,全额拨款事业编制3名。共有人员20人,其中:在职人员12人,退休人员8人。

(二)单位主要职责

1、贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革和机构改革及机构编制工作的方针、政策、法规,拟定我县行政管理体制改革和机构改革及机构编制管理的实施办法,统一管理全县党政机关和人大、政协、法院、检察院机关以及民主党派、人民团体机关的机构编制工作,检查监督行政管理体制改革和机构改革方案以及机构编制执行情况。

2、研究拟定全县行政管理体制改革与机构改革方案及有关规定;审核县直各部门和乡镇机关机构改革方案;指导、协调行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理工作。

3、协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整;协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委各部门与县政府各部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工。

4、负责县委、县政府各部门的机构设置、人员编制的审核和二级机构的审批,指出各部门领导班子职数配备的建议。

5、负责县人大、县政协、县人民法院、县人民检察院机关和各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制的审核和领导职数的审批,提出领导班子职数配备的建议。

6、研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案,负责事业单位机构编制管理工作;负责事业单位机构设置、职能配置、人员编制的审核和领导职数的审批。

7、研究拟定全县机构编制宏观规划和年度计划,并监督实施;办理机关事业单位上下编事宜;协同有关部门做好县直机关事业单位人员调入、录用和政策性分配安置工作。

8、贯彻执行国家和省有关事业单位登记管理的法律、法规、规章,拟定全县事业单位登记管理的规范性文件,并组织实施;负责全县事业单位的登记、年检年审和监督管理工作;负责事业单位登记管理行政复议、行政诉讼应诉工作。

9、负责机构改革和机构编制管理有关信息的采集和情况综合,负责机构编制统计工作。

10、承办县委、县政府交办的其它事项。

二、部门财务情况

(一)部门整体支出情况

县委编委办2019年度收入总计212.11万元,其中财政拨款收入183.77万元,上年结转和结余28.34万元。2019年度全年总支出178.07万元,其中:工资福利支出121.41万元、商品和服务支出56.66万元。

(二)部门预算收支决算情况

我办2019年年初预算支出141.62万元,决算支出178.07万元。决算数大于预算数主要因为:一是在职人员工资、社会保障费增加。二是年度专项工作多、业务工作量有较大增长,追加了工作经费,增加了行政运行成本。

(三) “三公经费”支出使用和管理情况

2019年我们严格执行中央八项规定和县委有关规定,完善相关管理制度,并从源头上根治了“三公”经费浪费问题。县委编委办“三公”经费支出总计3.21万元,其中:公务接待费3.21万元,公务用车运行费0万元,出国经费为0,三公经费比2018年总计减少5.18万元,减少率为61.74%。

三、部门绩效目标

(一)部门绩效总目标

全面贯彻党的十九大及十九届二中、三中全会精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,持续深化“放管服”改革,稳妥推进机构改革,优化资源配置,夯实业务基础,强化自身建设,不断提升机构编制工作整体水平。

(二)2019年度部门绩效目标

1、继续推进重点领域和关键性改革。一是按照上级决策部署,进一步深化“放管服”改革,积极推进简政放权工作。二是抓好行政管理体制改革,积极推进城管综合执法体制等重点领域改革。三是按照上级要求,积极推进事业单位分类改革,重点推进企业经营类事业单位改革,明年年底前需完成此项工作。

2、切实加强自身建设。一是加强思想政治建设。深入学习党的十九大和习近平总书记系列重要讲话以及中央、省市县有关会议精神,牢固树立“四种意识”,强化政治纪律和政治规矩,确保从思想上和党中央保持高度一致。加强机关党的建设,严肃党内政治生活,强化党员日常管理。二是加强党风廉政建设。进一步强化党风廉政责任制建设,严守党的“六大纪律”,继续保持清正廉洁机关。坚决做到纠正“四风”不止步,坚持作风建设永远在路上,严格落实作风建设各项规定和谈心谈话制度。三是继续创建“三型机关”。即学习型机关、创新型机关、服务型机关,确保各项工作再上新台阶。

四、绩效评价工作情况

为进一步增强本单位支出管理的责任,优化支出结构,提高财政资金使用效益,保障更好地履行职责,根据县财政局关于开展财政资金绩效自评工作相关文件要求,本单位制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标,成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组,在评价过程中,结合单位实际情况,实施了包含核实数据、查阅资料、发放调查问卷、归纳汇总、根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分、形成绩效评价自评报告等工作程序,确保了绩效评估工作按照相关文件精神不走样。

五、综合评价结果

根据《部门整体支出绩效评价指标表》评分,县编办部门整体支出绩效评价得分是:投入绩效为13分,过程绩效为57分,产出及效率绩效为25分,总绩效为95分。

六、部门整体支出绩效情况

(一)在业务工作方面

1.党政机构改革。6月份以来,我县全面启动各类机构改革工作,在短短3个月的时间里,完成了全县党政机构改革286人转隶和全县37个党政、人大、政协机关“三定”规定或机构编制调整文件 。

2、事业单位改革。根据事业单位改革总体精神和要求,制发《澧县涉改科级事业单位机构调整方案》。共调整优化设置科级及以下事业单位42个,撤销22个,新设事业单位6个。拟定了承担行政职能事业单位改革及“三定”工作的方案汇报,进一步深化事业单位改革。

3、镇街机构改革。根据上级文件精神,积极与乡镇、街道沟通协调、征求意见建议,并结合乡镇、街道实际,制定并下发了澧县镇街机构改革方案和澧县镇街“三定”规定。

4、六大领域综合执法改革。按照中央和省委关于深化市场监管、生态环境保护、文化市场、交通运输、农业、城市管理等6个领域综合执法改革的部署要求,初步锁定相关领域内涉及行政执法职能的机构25个、编制703名等基本数据,拟定了改革方案。下一步将按照上级要求稳步继续推进全县综合执法领域改革工作。

5、认真完成用编管编工作。

完善机构编制台账建设。按照机构编制管理三年行动的要求,积极推动机构编制信息化建设。本轮机构改革后,调整更新380个行政事业单位的机构编制台账。

配合机关事业单位人员招考、招录及调动工作。一是重点保障教育、卫生专业技术人员的补充。全县教育、卫生系统共招聘专技人员352人。二是指导机关事业单位人员招考、遴选及调动工作。今年,全县招考公务员、选调生及警校毕业生分配共91人,公开遴选事业单位人员55人,县内机关事业单位调动 338人。

6、完成事业单位登记管理工作。全年共完成年度报告书362个,新设事业单位法人登记3个,事业单位(名称、住所、法定代表人、开办资金)变更登记182项。同时完成33个行政单位统一社会信用代码赋码变更,6个新组建的行政单位信用代码赋码工作。  

(二)在中心工作和机关工作方面

1.抓机关党建不松懈。今年来,我们认真落实“三会一课”制度,以“不忘初心、牢记使命”主题教育为主线,以“主题党日”活动为载体,坚持每月不定期开展学习教育,全年共开展民主生活会1次,组织生活会2次,集中学习15次,上党课2次,开展为民服务活动22次。通过参观林伯渠故居和夹山寺进京赶考启示园,让全体党员干部政治思想得到进一步洗礼。

2.抓脱贫攻坚不畏难。我办合理分配帮扶责任人结对任务,组织全办人员到如东镇传汛村、小渡口镇东风村开展走访慰问。全年共开展走访慰问10余次,为小渡口东风村争取项目资金6万元。一年来,在唐雪平和杜龙华带领下,在迎接各级扶贫工作检查中,没有出现任何问题。

3.抓城市创建不推诿。严格按照县城市提质指挥部安排部署,路段执勤每日排班到人,坚持领导带头、以上率下,全办干部参与的方式,保障路段值守工作不出差错。在今年城市创建工作中,共有三个季度被评为一类单位。

七、存在的主要问题

本单位2019年预算执行情况总体较好,但也存在不太合理的的地方,主要表现为:

1.年初预算时无法全面考虑上级交办的突发性任务,导致年中会出现办公经费严重不足等情况,需要进行预算追加和调整。

2.预算执行情况还有待加强,年终有结余,加快支出。

八、有关建议

1、加强政策学习,提高思想素质。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度,提高单位领导对全面预算管理的重视程度,增强财务人员的预算意识,坚持先有预算、后有支出,没有预算不得支出的支出理念。

2、加强财政资金管理,及时均衡足额拨付财政资金,按时开展各项工作,确保工作任务优质高效完成。

本单位2019年度无专项资金绩效评价。

 

附件:中共澧县县委机构编制委员会办公室2019年度部门决算公开表格.xls

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