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中共澧县县委机构编制委员会办公室2020年部门预算及“三公”经费预算说明
【更新时间:2020/5/20 16:04:59】  【文章来源:本站
 
中共澧县县委机构编制委员会办公室2020年部门预算及“三公”经费预算说明
 
目      录
 
第一部分: 中共澧县县委机构编制委员会办公室2020年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责 
2、机构设置 
二、部门预算单位构成  
三、部门收支总体情况 
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、其他重要事项的情况说明 
1、机关运行经费 
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况 
4、国有资产占用使用情况说明
5、预算绩效目标说明
六、名词解释 
 
第二部分:部门预算公开的表格情况 
 
第一部分:中共澧县县委机构编制委员会办公室2020年部门预算及“三公”经费预算说明
 
一、部门基本概况 
1、职能职责 
(1)贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革和机构改革及机构编制工作的方针、政策、法规,拟定我县行政管理体制改革和机构改革及机构编制管理的实施办法,统一管理全县党政机关和人大、政协、法院、检察院机关以及民主党派、人民团体机关的机构编制工作,检查监督行政管理体制改革和机构改革方案以及机构编制执行情况。
(2)研究拟定全县行政管理体制改革与机构改革方案及有关规定;审核县直各部门和乡镇机关机构改革方案;指导、协调行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理工作。
(3)协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整;协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委各部门与县政府各部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工。
(4)负责县委、县政府各部门的机构设置、人员编制的审核和二级机构的审批,指出各部门领导班子职数配备的建议。
(5)负责县人大、县政协、县人民法院、县人民检察院机关和各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制的审核和领导职数的审批,提出领导班子职数配备的建议。
(6)研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案,负责事业单位机构编制管理工作;负责事业单位机构设置、职能配置、人员编制的审核和领导职数的审批。
(7)研究拟定全县机构编制宏观规划和年度计划,并监督实施;办理机关事业单位上下编事宜;协同有关部门做好县直机关事业单位人员调入、录用和政策性分配安置工作。
(8)贯彻执行国家和省有关事业单位登记管理的法律、法规、规章,拟定全县事业单位登记管理的规范性文件,并组织实施;负责全县事业单位的登记、年检年审和监督管理工作;负责事业单位登记管理行政复议、行政诉讼应诉工作。
(9)负责机构改革和机构编制管理有关信息的采集和情况综合,负责机构编制统计工作。
(10)承办县委、县政府交办的其它事项。  
2、机构设置 
根据县委编委核定,我办内设组室4个,所属事业单位1个,全部纳入2020年部门预算编制范围。 
内设组室分别是综合组、用编管理组、机构编制组、事业单位登记管理组。
所属事业单位是澧县机构编制事务中心。 
二、部门预算单位构成 
纳入2020年部门预算编制范围的为中共澧县县委机构编制委员会办公室。
三、部门收支总体情况 
2020年部门预算即我单位本级预算。我单位2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入包括一般公共预算拨款和上级补助收入;支出包括机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括实名制信息化管理经费、机构编制管理专项经费、机关事业单位年检、中文域名管理费等项目经费。
1、收入预算:2020年年初预算数214.86万元,其中,一般公共预算拨款174.83万元,上级补助收入40.03万元。收入较去年增加73.24万元,主要是经费拨款增加33.21万元,上级补助收入增加40.03万元。 
2、支出预算:2020年年初预算数214.86万元,其中,一般公共服务183.93万元,教育0万元,社会保障和就业12.85万元,卫生健康支出4.8万元,住房保障13.28万元。支出较去年增加73.24万元,主要是基本支出增加33.21万元,项目支出增加20万元。 
四、一般公共预算拨款支出预算 
2020年一般公共预算拨款收入174.83万元,具体安排情况如下: 
1、基本支出:2020年基本支出年初预算数为121.83万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 
2、项目支出:2020年项目支出年初预算数为53万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中:实名制信息化管理经费支出10万元、机构编制管理专项经费支出10万元、机关事业单位年检支出15万元、中文域名管理费支出18万元。 
五、其他重要事项的情况说明 
1、机关运行经费 
2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款13万元,比2019年预算增加0.99万元,上升0.08%。 
2、“三公”经费预算 
2020年“三公”经费预算数为3万元,其中,公务接待费3万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少0.21万元,主要是厉行节约,规范管理,进一步压缩三公经费。
3、政府采购情况 
2020年政府采购预算总额3万元,其中,政府采购货物预算3万元,政府采购服务预算0元。 
4、国有资产占用使用情况说明
我单位共有车辆0辆。 
5、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为214.86万元,其中,基本支出161.86万元,项目支出53万元。 
六、名词解释 
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
2、“三公”经费:纳入预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 
 
第二部分:部门预算公开的表格情况 
  1、部门收支总体情况表 
  2、部门收入总体情况表 
  3、部门支出总体情况表 
  4、部门支出总表(按部门预算经济分类) 
  5、部门支出总表(按政府预算经济分类) 
  6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类) 
  7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类) 
  8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类) 
  9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类) 
  10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类) 
  11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类) 
  12、财政拨款收支总体情况表 
  13、一般公共预算支出情况表 
  14、一般公共预算基本支出情况表 
  15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类) 
  16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类) 
  17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类) 
  18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类) 
  19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类) 
  20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类) 
  21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类) 
  22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类) 
  23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类) 
  24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类) 
  25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类) 
  26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类) 
  27、专项资金预算汇总表
  28、一般公共预算“三公”经费预算表 
  29、项目支出绩效目标表 
  30、整体支出绩效目标表 
 
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