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澧县编办2017年度部门决算公开
【更新时间:2018/6/29 9:21:25】  【文章来源:本站

  目录

  一、部门概况

  (一)主要职能

  (二)机构设置

  (三)决算编报范围

  二、2017年度部门决算表格

  (一)收入支出决算总表

  (二)收入决算表

  (三)支出决算表

  (四)财政拨款收入支出决算总表

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  三、2017年度部门决算数据分析

  四、名词解释

  一、单位概况 

  (一)主要职能 

  县委编委办是负责全县行政管理体制与机构改革及机关事业单位职能配置、机构设置、人员编制、领导职数和事业单位登记管理工作的职能部门,即是县委的工作机构,又是县政府的工作机构。

  (二)部门决算单位构成 

  县编办作为一级部门预算单位,下属1个二级部门预算单位,为县事业单位登记管理局。

  二、澧县(中共澧县县委机构编制委员会办公室)2017年度部门决算表 

  公开表格附后。 

  三、澧县(中共澧县县委机构编制委员会办公室)2017年度部门决算情况说明 

  (一)2017年度收入支出决算总体情况 

  2017年总收入199.99万元。比上年增长13.62%。总支出189.52万元,比上年增长11.59%。 

  (二)2017年度收入决算情况 

  2017年本年收入199.99万元,其中财政拨款收入199.99万元,占总收入的100%,事业收入0万元,占总收入的0%。 

  (三)2017年度支出决算情况 

  2017年本年支出189.52万元中,财政拨款支出189.52万元,占本年支出的100%。 

  (四)2017年度财政拨款收入支出决算总体情况 

  2017年度财政拨款总收入199.99万元,比上年增加13.62%,一般公共预算财政拨款收入199.99万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款总支出189.52万元,比上年增加11.59%,一般公共预算财政拨款支出189.52万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。 

  (五)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

  1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出189.52万元,比上年增加11.59%。 

  2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类,一般公共服务支出142.61万元,占本年财政拨款支出万元的75%;社会保障和就业支出15.96万元,占本年支出的8.4%;医疗卫生与计划生育支出3.28万元,占本年支出的1.7%;住房保障支出9.22万元,占本年支出的4.8%;资源勘探信息、其他等支出18.45万元,占本年支出的10.1%。 

  3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数189.52万元,比年初预算数154.42万元增加19%。其中基本支出决算数167.97万元,比年初预算数154.42万元增加8.3%;项目支出决算数21.55万元,比年初预算数0万元增加100%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。

  (六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  本年基本支出167.97万元,占本年支出的88%。基本支出中人员经费142.11万元,占基本支出167.97万元的的85%,日常公用经费25.86万元,占基本支出的15%。 

  (七)2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

  “三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2017年三公经费支出9.02万元,比年初预算10.6万元减少14%,比上年10.5万元减少14%。其中:因公出国(境)费支出0万元,比年初预算0万元减少0%,比上年0万元减少0%;公务用车购置及运行维护费支出2万元,比年初预算2万元减少0%,比上年3万元减少34%;公务接待费支出7.02万元,比年初预算8.6万元减少18%,比上年7.5万元减少6.3%。三公经费支出下降明显主要是单位加强三公经费管理,严控三公经费支出。(2017年没有购置新车,并对车辆维修、加油、保险严格管理。规范公务接待管理,实行归口统一管理,先审批后安排,并明确接待地点和接待标准。) 

  (八)2017年度政府性基金预算收入支出决算情况 

  2017年度政府性基金预算收入支出0万元,比上年0万元增加(减少)0%。 

  (九)其他重要事项 

  1、机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出25.86万元,比上年0.29万元增加8817.4%。

  2、政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额0万元。        

  3、国有资产占用情况。截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,均为一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

  4、预算绩效情况的说明。

  为进一步增强本单位支出管理的责任,优化支出结构,提高财政资金使用效益,保障更好地履行职责,根据县财政局关于开展财政资金绩效自评工作相关文件要求,本单位制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、指标评价,成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组,在评价过程中,结合单位实际情况,实施了包含核实数据、查阅资料、发放调查问卷、归纳汇总、根据评价材料结合各项指标进行分析评分、形成绩效评价自评报告等工作程序,确保了绩效评估工作按照相关文件精神不走样。

  四、名词解释 

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

  项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

  “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

  机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:中共澧县县委机构编制委员会办公室2017年度部门决算公开表格.xls

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